精打细算，厉行节约！

        2018年11月1日，为了各部门更好的掌握公司财务报销流程及财务制度，集团组织各部门相关人员进行了财务制度培训。培训内容由集团公司财务总监姜建明先生做了全面的分享汇报。
                                
        此次培训内容主要围绕费用报销的基本要求、费用报销及借款申购的流程、发票种类等五个部分展开。集团要求各部门及员工报销账目必须合理合法，并且凭真实有效的票据方能予以报账，严禁伪造及虚假报账。其次，对报账的及时性也做了阐述，要求各部门产生的账目应及时审批报销，不要拖延滞后。
                                
       在培训中，集团姜总根据目前公司所填写的报销及审批单据进行了问题汇总，并针对出差及业务招待费用进行了详细讲解，要求涉及的相关人员严格按照公司制度及标准执行，并且首先考虑从公司利益出发，杜绝铺张浪费。
                               
       集团姜总在围绕发票等内容的培训当中要求公司所有部门必须认真审核对方所开具的票据，财务部做好最后一关的把控，对不符合的发票一律重新开具符合公司要求的相应票据，从而为公司降低税务风险和减少企业税负打下基础。同时，公司接下来将通过绩效考核等方式多维度的对个人及部门进行财务指标考核。从而使集团公司账务更加合理化，整体运作更加规范化。

      经过此次财务制度及相关流程的培训，相应部门及人员能够更好的掌握及了解实践操作中存在的不足，在今后的工作中能够有针对性的进行调整，集团公司也希望各下属单位及各部门严格按照公司制度及标准执行，集团公司将在今后不断规范财务流程及标准，做到账目更加正规化、合理化、规范化。为集团公司未来的发展做好数据分析及资金保障。